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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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225006
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25/02/2021
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OR - Ordinario
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA CAMARA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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222001
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22/02/2021
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OR - Ordinario
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$47,881.46
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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222002
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22/02/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$115.18
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO DE DEBITO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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222003
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22/02/2021
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OR - Ordinario
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL REF. AO MES DE FEVEREIRO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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222004
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22/02/2021
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OR - Ordinario
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE FEVEREIRO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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219001
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19/02/2021
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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219002
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19/02/2021
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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219002/1
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19/02/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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203001
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03/02/2021
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OR - Ordinario
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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203002
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03/02/2021
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OR - Ordinario
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EDSON ILONY CAMPELLO DE MELO NETO
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R$255.24
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA | |||||