contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00051
|
31/01/2025
|
BANCO DO BRASIL
|
R$12.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10164-8,DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00005
|
31/01/2025
|
SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA
|
R$1,199.01
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00050
|
30/01/2025
|
BANCO DO BRASIL
|
R$12.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10164-8,DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00004
|
30/01/2025
|
ULTRALINK TELECOM LTDA
|
R$133.20
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00030
|
30/01/2025
|
ULIANA MAIARA RIBEIRO DO RÊGO
|
R$335.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00031
|
30/01/2025
|
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS
|
R$350.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00032
|
30/01/2025
|
MILENA RIBEIRO SILVA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO GRAFICOS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00033
|
30/01/2025
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
R$637.92
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00049
|
27/01/2025
|
BANCO DO BRASIL
|
R$12.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10164-8,DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00027
|
27/01/2025
|
DOMINGAS GONZAGA DE SOUSA
|
R$1,518.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS,NA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ-PI. | |||||