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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00220
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31/08/2022
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LEANDRO DA SILVA SANTOS
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R$485.00
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de lubrificantes, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00219
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23/08/2022
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ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00200
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22/08/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$187.38
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00208
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22/08/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$5,256.94
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de Imposto retido sobre a folha de pagamento dos vereadores e servidores efetivos desta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00209
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22/08/2022
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00210
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22/08/2022
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00211
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22/08/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$110.49
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de emprestimos consignado descontado em folha de pagamento, conforme documento em anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00212
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22/08/2022
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00213
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22/08/2022
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00214
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22/08/2022
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||