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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00454
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26/11/2025
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I R V M E CONSULTORIA LTDA
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R$2,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO E PARAMETRIZAÇÃO DO E SOCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00453
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26/11/2025
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RAISSA DOS SANTOS MAGALHÃOES
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R$760.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00465
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26/11/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$11,089.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00468
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26/11/2025
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Coop. de Cred. - SICOOB PIAUI
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R$14,456.36
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| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGUINADO DESCONTADO DOS SERVIDORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00455
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26/11/2025
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L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGMENTO POR SERVIÇO TECNICO NA MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI)PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00452
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25/11/2025
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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R$4,553.62
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00451
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24/11/2025
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CONSTRUMENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
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R$1,878.85
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00450
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24/11/2025
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INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
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R$3,001.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA E STA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00449
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21/11/2025
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UNIÃO DAS CÂMARA DO ESTADO DO PIAUI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00448
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21/11/2025
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DELTA SUL SAUDE INTEGRADA LTDA
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R$9,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO N01082002501/2025. | |||||