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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00389
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26/09/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$372.84
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00368
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25/09/2025
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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R$5,160.43
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00369
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25/09/2025
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L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGMENTO POR SERVIÇO TECNICO NA MANUTENÇÃO E OUTROS SER VIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI)PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00367
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24/09/2025
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CONSTRUMENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
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R$1,949.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTI NADOS A MANUTÊNÇÃO DE IMOVEL DE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00366
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23/09/2025
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ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
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R$8,890.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DESCUP INAÇÃO,DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00382
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22/09/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$11,089.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA M UNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00383
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22/09/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$9,369.23
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS SEGURADOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00361
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22/09/2025
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$1,320.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04)DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE CORREN TE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00362
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22/09/2025
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$5,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ-PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00363
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22/09/2025
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INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
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R$3,562.66
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTES PARA ESTA CÂMARA M UNICIPAL | |||||