contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00221
|
12/06/2025
|
TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
|
R$200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00219
|
10/06/2025
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
R$1,077.22
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FATURAMENTO DO AGRUPAMENTO DE 13 FATURAS PAGAS DA EQUATORIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM FERERÊNCIA A FEVEREIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00218
|
05/06/2025
|
SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA
|
R$3,437.45
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00217
|
03/06/2025
|
CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
|
R$990.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)DIARIAS, PARA VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00216
|
02/06/2025
|
MIGUEL GUIDA SOBRINHO
|
R$520.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE (02)DIARIAS PARA VEREADOR COM VIAGEM COM DESTINO A CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00164
|
30/04/2025
|
GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
R$4,852.96
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00166
|
30/04/2025
|
ULTRALINK TELECOM LTDA
|
R$199.80
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00162
|
29/04/2025
|
ULIANA MAIARA RIBEIRO DO RÊGO
|
R$650.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00163
|
29/04/2025
|
NAILDE BISPO DOS REIS
|
R$210.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00174
|
29/04/2025
|
SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA
|
R$2,637.67
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||