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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00428
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07/10/2025
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GB COMPANY LTDA
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R$2,550.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00399
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01/10/2025
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$990.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)DIARIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PARNAGU A LOCALIDADE MANDACARU PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00373
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30/09/2025
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00374
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30/09/2025
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SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA
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R$4,835.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00375
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30/09/2025
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ULTRALINK TELECOM LTDA
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R$199.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00376
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30/09/2025
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$1,421.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00372
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26/09/2025
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NAILDE BISPO DOS REIS
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R$630.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÃO DURANTE AS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00370
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26/09/2025
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RAISSA DOS SANTOS MAGALHÃOES
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R$790.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00371
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26/09/2025
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PAULO EMILIO ARAUJO LUSTOSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO A 0(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CORRENTE-PI T RATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00389
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26/09/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$372.84
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS | |||||