contato@parnagua.pi.leg.br
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00462
|
19/11/2025
|
FOLHA CAMARA VEREADOR
|
R$73,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI,RELATIVO 11/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00470
|
19/11/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
|
R$16,057.53
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A IRRF DESCONTADO NESTA SECRETARIA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00472
|
19/11/2025
|
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGMENTO POR SERVIÇO TECNICO NA MANUTENÇÃO E OUTROS SER VIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI)PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00440
|
11/11/2025
|
PAULO EMILIO ARAUJO LUSTOSA
|
R$200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CORRENTE-PI TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00439
|
11/11/2025
|
TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
|
R$200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00441
|
06/11/2025
|
TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
|
R$200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00438
|
05/11/2025
|
DARIO MARQUES CARDOZO
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1105001
|
05/11/2025
|
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALORQUESEEMPENHAREFERENTEA 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDASASERVIDORPARA TRATARDEASSUNTOSDE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00437
|
05/11/2025
|
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDOR PAR A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00436
|
03/11/2025
|
CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
|
R$1,320.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04)DIARIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PARNAGU A LOCALIDADE PE DE SERRA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||