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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00128
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24/05/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$3,051.91
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento de IRRF retido sobre a sobre de pagamento dos Vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00129
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24/05/2022
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00130
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24/05/2022
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00131
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24/05/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$110.49
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de empréstimos consignado descontado em folha de pagamento, conforme documento em anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00133
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24/05/2022
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00134
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24/05/2022
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F $ F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento pro serviços prestado na alimentação e manutenção do portal de transparência desta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00135
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24/05/2022
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C COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMIS DA
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R$2,445.73
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de empréstimos consignado descontado em folha de pagamento, conforme documento em anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00136
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24/05/2022
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestados na limpeza da sede desta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00137
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24/05/2022
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na assessoria jurídica desta casa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00123
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20/05/2022
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||