contato@parnagua.pi.leg.br
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00421
|
15/10/2025
|
FOLHA CAMARA SERVIDORES
|
R$3,736.46
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VANCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 10/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00414
|
15/10/2025
|
DARIO MARQUES CARDOZO
|
R$5,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00422
|
15/10/2025
|
FOLHA CAMARA CONTRATADOS
|
R$6,554.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO 10/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00413
|
15/10/2025
|
NAMASTE INFORMATICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD
|
R$2,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMIÇÃO AO VIVO DE LIVE DAS SESSÕES ORDI NARIA DA CAMARA MUNICIPAL PARA AS REDES OFICIAIS DESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00393
|
13/10/2025
|
JOILTON LUSTOSA SANTANA
|
R$520.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, CO M DESTINO A CIDADE DE CURIMATA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DEST A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00394
|
13/10/2025
|
TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A CONTROLADORA , COM DESTINO A CIDADE DE CURIMATA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00395
|
13/10/2025
|
MIGUEL GUIDA SOBRINHO
|
R$520.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, CO M DESTINO A CIDADE DE CURIMATA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DEST A CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00397
|
13/10/2025
|
ROBERTO CARLOS RIBEIRO ROCHA
|
R$520.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, CO M DESTINO A CIDADE DE CURIMATA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DEST A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00435
|
10/10/2025
|
FABRICIO COSTA DO NASCIMENTO
|
R$4,750.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
0043
|
08/10/2025
|
GB COMPANY LTDA
|
R$370.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||