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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00456
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26/11/2025
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA,LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00454
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26/11/2025
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I R V M E CONSULTORIA LTDA
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R$2,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO E PARAMETRIZAÇÃO DO E SOCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00453
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26/11/2025
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RAISSA DOS SANTOS MAGALHÃOES
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R$760.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00469
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26/11/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
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R$9,464.45
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| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A IRRF DESCONTADO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00466
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26/11/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$9,369.23
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS SEGURADOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS 10/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00465
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26/11/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$11,089.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00452
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25/11/2025
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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R$4,553.62
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00451
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24/11/2025
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CONSTRUMENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
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R$1,878.85
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00450
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24/11/2025
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INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
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R$3,001.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA E STA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00449
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21/11/2025
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UNIÃO DAS CÂMARA DO ESTADO DO PIAUI | |||||