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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00201
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18/08/2022
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TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$240.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00197
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12/08/2022
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$1,533.50
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de materiais de escritório, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00198
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12/08/2022
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00199
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12/08/2022
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LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00194
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03/08/2022
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,956.80
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00195
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03/08/2022
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00196
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03/08/2022
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$207.86
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00192
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29/07/2022
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00186
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27/07/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$203.72
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MÊS DE JULHO CONFORME AVISO DE DEBITO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00189
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27/07/2022
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TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$833.35
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCNIONAL | |||||