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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1230001
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31/12/2025
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RUAN ROCHA LOBATO
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R$58,552.23
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1231001
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31/12/2025
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ULIANA MAIARA RIBEIRO DO RÊGO
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R$140.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONSUMO NESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1229004
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30/12/2025
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ANDERSON LIMA REGO E OUTROS
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1229001
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29/12/2025
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INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
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R$17,399.97
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EXEC PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1229002
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29/12/2025
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALORQUESEEMPENHAREFERENTEA02(DUAS)DIÁRIA,CONCEDIDASASERVIDOR,COMDESTINOACIDADEDECORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1226001
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29/12/2025
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RAISSA DOS SANTOS MAGALHÃOES
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R$910.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1229003
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29/12/2025
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$660.00
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| Descrição | |||||
| VALORQUESEEMPENHAREFERENTEA02(DUAS)DIARIAS,PARAVIAGEMACIDADEDECORRENTEPARATRATARDEASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1223005
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26/12/2025
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ULIANA MAIARA RIBEIRO DO RÊGO
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R$670.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1222003
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23/12/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$11,126.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1223001
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23/12/2025
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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R$6,143.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||