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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1106001
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11/11/2025
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALORQUESEEMPENHAREFERENTEA01(UMA)DIÁRIA,CONCEDIDASASERVIDOR,COMDESTINOACIDADEDECORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1105002
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06/11/2025
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALORQUESEEMPENHAREFERENTEA02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDASCOMDESTINOACIDADEDECORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103001
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03/11/2025
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$1,320.00
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| Descrição | |||||
| VALORQUESEEMPENHAREFERENTEA(04)DIARIA,PARAVIAGEMACIDADEDEPARNAGUALOCALIDADEPEDESERRAPARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1030001
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30/10/2025
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NAILDE BISPO DOS REIS
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R$770.00
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| Descrição | |||||
| VALORQUESEEMPENHAREFERENTEAFORNECIMENTODESALGADOSPARAPARTICIPANTESDEREUNIÃODURANTEAS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1028001
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30/10/2025
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SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA
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R$4,331.53
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1030002
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30/10/2025
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$1,050.97
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1030003
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30/10/2025
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ULTRALINK TELECOM LTDA
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R$199.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1023002
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28/10/2025
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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R$5,503.31
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1021003
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23/10/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$11,089.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS 10/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1023001
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23/10/2025
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MAURICIO ALVES FEITOSA
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A TESOREIRA, COMDESTINO A CIDADEDE CORRENTE-PI. | |||||