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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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407001
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07/04/2025
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VILSOMAR BEZERRA DOS REIS
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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407002
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07/04/2025
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EDSON LUIZ GUERRA DE MELO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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407003
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07/04/2025
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FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
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R$210.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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404001
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04/04/2025
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA,LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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402001
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02/04/2025
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ESTANISLAU DE SOUSA CESAR FILHO
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R$130.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP 2.1 P-13 PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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402002
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02/04/2025
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$990.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE CORRENTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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401001
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01/04/2025
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA,LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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401002
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01/04/2025
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ULTRALINK TELECOM LTDA
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R$199.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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331001
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31/03/2025
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VERANILCE GUEDES REIS - MEE
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R$4,124.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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331002
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31/03/2025
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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R$4,793.33
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||