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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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627003
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27/06/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$11,077.82
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS 06/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
23
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27/06/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$9,359.47
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 06/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
24
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27/06/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
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R$9,464.45
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| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A IRRF DESCONTADO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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625001
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25/06/2025
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RAISSA DOS SANTOS MAGALHÃOES
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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625002
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25/06/2025
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INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
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R$4,896.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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625003
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25/06/2025
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NAILDE BISPO DOS REIS
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R$560.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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625004
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25/06/2025
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MILENA RIBEIRO SILVA
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R$458.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO GRAFICOS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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624001
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24/06/2025
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ULIANA MAIARA RIBEIRO DO RÊGO
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R$655.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620010
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20/06/2025
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620011
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20/06/2025
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FRANCISCO JOSUÉ MINEIRO
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||