contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
318006
|
18/03/2025
|
FOLHA CAMARA CONTRATADOS
|
R$5,036.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO 03/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
318007
|
18/03/2025
|
MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
|
R$520.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19/03/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
318008
|
18/03/2025
|
MIGUEL GUIDA SOBRINHO
|
R$520.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE (03)DIARIAS PARA VEREADOR COM VIAGEM COM DESTINO A CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
318009
|
18/03/2025
|
CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
|
R$990.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19/03/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
318010
|
18/03/2025
|
PAULO EMILIO ARAUJO LUSTOSA
|
R$200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO A 01(UMA)DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
318011
|
18/03/2025
|
VILSOMAR BEZERRA DOS REIS
|
R$520.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19/03/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
318012
|
18/03/2025
|
FRANCISCO JOSUÉ MINEIRO
|
R$520.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
318013
|
18/03/2025
|
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGMENTO POR SERVIÇO TECNICO NA MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI)PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
318014
|
18/03/2025
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
R$917.03
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
311004
|
17/03/2025
|
BANCO DO BRASIL
|
R$12.69
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10164-8. | |||||