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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620006
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20/06/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legislativa conforme contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00148
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20/06/2022
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados no fornecimento de lanches para esta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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615001
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15/06/2022
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MIGUEL GUIDA SOBRINHO
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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613001
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13/06/2022
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JEBER PEREIRA GAMA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601001
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01/06/2022
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$251.54
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601001
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01/06/2022
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
|
R$251.54
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601002
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01/06/2022
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
|
R$251.54
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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531001
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31/05/2022
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,949.65
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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531002
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31/05/2022
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$2,228.50
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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531003
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31/05/2022
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VAGNER DOS REIS GONZAGA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestado na capina e limpeza da área murada da sede da Câmara Municipal. | |||||