contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
819001
|
19/08/2022
|
CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
|
R$43,770.75
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
819002
|
19/08/2022
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
|
R$12,889.04
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de contribuição previdenciária referente a parte patronal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
819003
|
19/08/2022
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento/contribuição para a Associação de vereadores do Estado do Piauí, conforme convenio/contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
819004
|
19/08/2022
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legislativa conforme contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
818001
|
18/08/2022
|
TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
|
R$240.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
818002
|
18/08/2022
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$500.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor referente a pagamento por serviços de locação de soft contábil para uso desta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
812001
|
12/08/2022
|
VERANILCE GUEDES REIS - ME
|
R$1,533.50
|
||
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de materiais de escritório, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
812002
|
12/08/2022
|
OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
812003
|
12/08/2022
|
LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
812004
|
12/08/2022
|
BANCO DO BRASIL
|
R$187.38
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato. | |||||