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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1128005
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28/11/2025
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OR - Ordinario
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ULTRALINK TELECOM LTDA
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R$199.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1128003
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28/11/2025
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OR - Ordinario
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$990.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02)DIARIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PARNAGUA LOCALIDADE PE DE SERRA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1128001
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28/11/2025
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OR - Ordinario
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1128006
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28/11/2025
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OR - Ordinario
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1128002
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28/11/2025
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OR - Ordinario
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ANDERSON LIMA REGO E OUTROS
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A MOTORISTA, COM DESTINO A LOCALIDADE PE DE SERRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1128004
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28/11/2025
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OR - Ordinario
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NAILDE BISPO DOS REIS
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÃO DURANTE AS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1126001
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26/11/2025
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OR - Ordinario
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RAISSA DOS SANTOS MAGALHÃOES
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R$760.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1126002
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26/11/2025
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OR - Ordinario
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L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGMENTO POR SERVIÇO TECNICO NA MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI)PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1126003
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26/11/2025
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OR - Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$11,089.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1124002
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24/11/2025
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OR - Ordinario
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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R$4,553.62
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||