contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
616008
|
16/06/2025
|
OR - Ordinario
|
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO
|
R$5,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS ADVOCATICOS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
612001
|
12/06/2025
|
OR - Ordinario
|
TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
|
R$200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
605001
|
05/06/2025
|
OR - Ordinario
|
SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA
|
R$3,437.45
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
602001
|
02/06/2025
|
OR - Ordinario
|
MIGUEL GUIDA SOBRINHO
|
R$520.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE (02)DIARIAS PARA VEREADOR COM VIAGEM COM DESTINO A CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
602002
|
02/06/2025
|
OR - Ordinario
|
CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
|
R$990.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)DIARIAS, PARA VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
602003
|
02/06/2025
|
OR - Ordinario
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
R$1,077.22
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
602004
|
02/06/2025
|
OR - Ordinario
|
GEIZA DE OLIVEIRA LOPES BUENO
|
R$520.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADORA, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
530001
|
30/05/2025
|
OR - Ordinario
|
GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
R$5,368.43
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
530002
|
30/05/2025
|
OR - Ordinario
|
DARIO MARQUES CARDOZO
|
R$400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A CONTADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
530003
|
30/05/2025
|
OR - Ordinario
|
NAILDE BISPO DOS REIS
|
R$1,260.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||