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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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121003
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21/01/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA CAMARA VEREADOR
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R$59,295.12
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120001
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20/01/2025
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OR - Ordinario
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$5,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120002
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20/01/2025
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OR - Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$5,320.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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117001
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17/01/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$442.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10164-8,DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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110001
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10/01/2025
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OR - Ordinario
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ULTRALINK TELECOM LTDA
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R$133.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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102001
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02/01/2025
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OR - Ordinario
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ELIOMAR CASTRO FERNANDES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSOR JURIDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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829001
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29/08/2022
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OR - Ordinario
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LEANDRO DA SILVA SANTOS
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R$485.00
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de lubrificantes, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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823001
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23/08/2022
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OR - Ordinario
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ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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822001
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22/08/2022
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OR - Ordinario
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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822002
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22/08/2022
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OR - Ordinario
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||