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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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515001
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15/05/2025
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OR - Ordinario
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$5,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ-PI,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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514001
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14/05/2025
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA,LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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512001
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12/05/2025
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$770.66
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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509001
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09/05/2025
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OR - Ordinario
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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508001
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08/05/2025
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OR - Ordinario
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GEIZA DE OLIVEIRA LOPES BUENO
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R$260.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADORA, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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508002
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08/05/2025
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OR - Ordinario
|
GEIZA DE OLIVEIRA LOPES BUENO
|
R$260.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADORA, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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507001
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07/05/2025
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OR - Ordinario
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$990.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE CORRENTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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507002
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07/05/2025
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OR - Ordinario
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L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA
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R$10,638.68
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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507003
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07/05/2025
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OR - Ordinario
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L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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429001
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29/04/2025
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OR - Ordinario
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ULIANA MAIARA RIBEIRO DO RÊGO
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R$650.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||