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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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408002
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08/04/2022
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OR - Ordinario
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$3,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE NOOTBOOK PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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407001
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07/04/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$179.72
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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407002
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07/04/2022
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OR - Ordinario
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GB COMPANY LTDA ME
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R$5,630.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por aquisição de peças para o veiculo desta casa, conforme processo em anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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407003
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07/04/2022
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OR - Ordinario
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TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$1,145.85
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| Descrição | |||||
| valor empenahdo para pagamento de adiantamento de 13° salario ref. 2022 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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405001
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05/04/2022
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OR - Ordinario
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LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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406001
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05/04/2022
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OR - Ordinario
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,981.00
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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331001
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31/03/2022
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OR - Ordinario
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PEDRO GUIDA NETO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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331002
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31/03/2022
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OR - Ordinario
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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331003
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31/03/2022
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OR - Ordinario
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MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestados na transmissão via redes sociais das seções da Câmara Municipal no mes de Março. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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331004
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31/03/2022
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OR - Ordinario
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||