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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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720010
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20/07/2022
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legislativa conforme contrato. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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720011
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20/07/2022
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OR - Ordinario
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TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$833.35
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCNIONAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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714001
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19/07/2022
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OR - Ordinario
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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719001
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19/07/2022
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$12,605.70
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVA A PARTE PATRONAL REF. AO MÊS DE JULHO 2022. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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705002
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06/07/2022
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OR - Ordinario
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$255.49
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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705001
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05/07/2022
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OR - Ordinario
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,991.03
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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623001
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23/06/2022
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OR - Ordinario
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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623002
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23/06/2022
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OR - Ordinario
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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623003
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23/06/2022
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OR - Ordinario
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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622001
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22/06/2022
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
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R$505.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de encargos previdenciário. | |||||