contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
620002
|
20/06/2022
|
OR - Ordinario
|
OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
|
R$400.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados no fornecimento de lanches para esta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
620003
|
20/06/2022
|
OR - Ordinario
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$22,807.59
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de Contribuição Previdenciária - Parte Patronal ref. ao mês de Maio/2022. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
620004
|
20/06/2022
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL
|
R$212.94
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme aviso de debito e extrato bancário. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
620005
|
20/06/2022
|
OR - Ordinario
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento/contribuição para a Associação de vereadores do Estado do Piauí, conforme convenio/contrato. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
620006
|
20/06/2022
|
OR - Ordinario
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legiaslativa conforme contrato. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
615001
|
15/06/2022
|
OR - Ordinario
|
MIGUEL GUIDA SOBRINHO
|
R$200.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
613001
|
13/06/2022
|
OR - Ordinario
|
JEBER PEREIRA GAMA
|
R$400.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
601001
|
01/06/2022
|
OR - Ordinario
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
|
R$251.54
|
|
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
601002
|
01/06/2022
|
OR - Ordinario
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
|
R$251.54
|
|
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
601003
|
01/06/2022
|
Anulação: Emp 601001
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
|
R$251.54
|
|
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||