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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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130003
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30/01/2026
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OR - Ordinário
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ULTRALINK TELECOM LTDA
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R$199.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO INTERNET PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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130001
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30/01/2026
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OR - Ordinário
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS, PARA CONTROLADORA COM VIAGEM A DESTINO DE CORRENTE-PI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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130002
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30/01/2026
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OR - Ordinário
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$584.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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129001
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29/01/2026
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OR - Ordinário
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$11,419.27
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2026. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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127001
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27/01/2026
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OR - Ordinário
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA CONTROLADORA COM VIAGEM A DESTINO DE CORRENTE-PI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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127002
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27/01/2026
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OR - Ordinário
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$990.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, PARA PRESIDENTE COM VIAGEM A DESTINO DE CORRENTE-PI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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127005
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27/01/2026
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OR - Ordinário
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PAULO EMILIO ARAUJO LUSTOSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, PARA VIAGEM COM DESTINO A LOCALIDADE DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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127004
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27/01/2026
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OR - Ordinário
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ANDERSON LIMA REGO E OUTROS
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,PARA VIAGEM ACOM DESTINO A CORRENTE-PI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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127003
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27/01/2026
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OR - Ordinário
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RAISSA DOS SANTOS MAGALHÃOES
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R$890.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVA JATO E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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123001
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23/01/2026
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OR - Ordinário
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MARCOS DIONES GONZAGA DE ARAUJO
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R$1,367.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||