contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
930001
|
30/09/2025
|
OR - Ordinario
|
TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
|
R$200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
930002
|
30/09/2025
|
OR - Ordinario
|
SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA
|
R$4,835.75
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
930003
|
30/09/2025
|
OR - Ordinario
|
ULTRALINK TELECOM LTDA
|
R$199.80
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
930004
|
30/09/2025
|
OR - Ordinario
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
R$1,421.90
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
926001
|
26/09/2025
|
OR - Ordinario
|
NAILDE BISPO DOS REIS
|
R$630.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÃO DURANTE AS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
925001
|
25/09/2025
|
OR - Ordinario
|
GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
R$5,160.43
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
925002
|
25/09/2025
|
OR - Ordinario
|
PAULO EMILIO ARAUJO LUSTOSA
|
R$200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO A 0(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CORRENTE-PI TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
924001
|
24/09/2025
|
OR - Ordinario
|
CONSTRUMENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
R$1,949.50
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTÊNÇÃO DE IMOVEL DE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
924002
|
24/09/2025
|
OR - Ordinario
|
RAISSA DOS SANTOS MAGALHÃOES
|
R$790.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
923001
|
23/09/2025
|
OR - Ordinario
|
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
|
R$8,890.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Não se aplica AO DE DETETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DESCUPINAÇÃO,DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||