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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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423001
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24/07/2025
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OR - Ordinario
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INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
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R$6,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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429001
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29/04/2025
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OR - Ordinario
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ULIANA MAIARA RIBEIRO DO RÊGO
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R$650.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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429002
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29/04/2025
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OR - Ordinario
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29/04/2025
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R$210.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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429003
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29/04/2025
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OR - Ordinario
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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R$4,852.96
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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429004
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29/04/2025
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OR - Ordinario
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SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA
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R$2,637.67
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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428001
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28/04/2025
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OR - Ordinario
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VILSOMAR BEZERRA DOS REIS
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R$260.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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15
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24/04/2025
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OR - Ordinario
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
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R$9,598.22
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| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A IRRF DESCONTADO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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16
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24/04/2025
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OR - Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$9,359.47
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS SEGURADOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS 04/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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424001
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24/04/2025
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OR - Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$11,077.82
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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424002
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24/04/2025
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OR - Ordinario
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EDSON LUIZ GUERRA DE MELO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||