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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1211001
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11/12/2025
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OR - Ordinario
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1211002
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11/12/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$223.18
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10164-8 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1209001
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09/12/2025
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OR - Ordinario
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PAULO EMILIO ARAUJO LUSTOSA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO A 02(DUAS)DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1208002
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08/12/2025
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OR - Ordinario
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$990.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1208001
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08/12/2025
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OR - Ordinario
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SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA
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R$3,934.98
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1204001
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04/12/2025
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OR - Ordinario
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CIRILO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ESTA SECRETARIA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1204002
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04/12/2025
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OR - Ordinario
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MAURICIO ALVES FEITOSA
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1128005
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28/11/2025
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OR - Ordinario
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ULTRALINK TELECOM LTDA
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R$199.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1128004
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28/11/2025
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OR - Ordinario
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NAILDE BISPO DOS REIS
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÃO DURANTE AS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1128001
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28/11/2025
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OR - Ordinario
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||