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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1020002
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20/10/2025
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OR - Ordinario
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INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
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R$3,647.99
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1020001
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20/10/2025
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OR - Ordinario
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MILENA RIBEIRO SILVA
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R$322.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO GRAFICOS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1016004
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16/10/2025
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA,LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1016003
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16/10/2025
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OR - Ordinario
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L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGMENTO POR SERVIÇO TECNICO NA MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI)PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1016002
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16/10/2025
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OR - Ordinario
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CLAUDIANA ARAUJO DIAS
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E AUXILIAR DE DOCUMENTOS NO ALMOXERIFADO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1016001
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16/10/2025
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OR - Ordinario
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FRANCISCO DE CELSON DE SOUSA DIAS
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1015005
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15/10/2025
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OR - Ordinario
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NAMASTE INFORMATICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMIÇÃO AO VIVO DE LIVE DAS SESSÕES ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL PARA AS REDES OFICIAIS DESTE ORGÃO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1015003
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15/10/2025
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OR - Ordinario
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DELTA SUL SAUDE INTEGRADA LTDA
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R$9,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO N01082002501/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1015002
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15/10/2025
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OR - Ordinario
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS COM DESTINO A CIDADE DE CURIMATA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1015001
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15/10/2025
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OR - Ordinario
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PAULO EMILIO ARAUJO LUSTOSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CORRENTE-PI TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||