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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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924002
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24/09/2025
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OR - Ordinario
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RAISSA DOS SANTOS MAGALHÃOES
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R$790.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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924001
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24/09/2025
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OR - Ordinario
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CONSTRUMENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
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R$1,949.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTÊNÇÃO DE IMOVEL DE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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923001
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23/09/2025
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OR - Ordinario
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ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
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R$8,890.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Não se aplica AO DE DETETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DESCUPINAÇÃO,DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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922002
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22/09/2025
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OR - Ordinario
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INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
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R$3,562.66
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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922001
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22/09/2025
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OR - Ordinario
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$1,320.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04)DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE CORRENTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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922003
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22/09/2025
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OR - Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$11,089.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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919003
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19/09/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA CAMARA VEREADOR
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R$73,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI,RELATIVO 09/2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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919004
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19/09/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA CAMARA CONTRATADOS
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R$6,554.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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919002
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19/09/2025
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OR - Ordinario
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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919001
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19/09/2025
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OR - Ordinario
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ULIANA MAIARA RIBEIRO DO RÊGO
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R$580.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||