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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1013005
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13/10/2025
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OR - Ordinario
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1013004
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13/10/2025
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OR - Ordinario
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ROBERTO CARLOS RIBEIRO ROCHA
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CURIMATA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1013003
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13/10/2025
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OR - Ordinario
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MIGUEL GUIDA SOBRINHO
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CURIMATA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1013002
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13/10/2025
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OR - Ordinario
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A CONTROLADORA, COM DESTINO A CIDADE DE CURIMATA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1013001
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13/10/2025
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OR - Ordinario
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JOILTON LUSTOSA SANTANA
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CURIMATA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1010002
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10/10/2025
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OR - Ordinario
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FABRICIO COSTA DO NASCIMENTO
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R$4,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1010001
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10/10/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$246.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10164-8 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1007002
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07/10/2025
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OR - Ordinario
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GB COMPANY LTDA
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R$370.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1007001
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07/10/2025
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OR - Ordinario
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GB COMPANY LTDA
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R$2,550.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1001004
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01/10/2025
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OR - Ordinario
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ESTANISLAU DE SOUSA CESAR FILHO
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP 2.1 P-13 PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||