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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1105001
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05/11/2025
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OR - Ordinario
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EDSON LUIZ GUERRA DE MELO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1103001
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03/11/2025
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OR - Ordinario
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$1,320.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04)DIARIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PARNAGUA LOCALIDADE PE DE SERRA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1030001
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30/10/2025
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OR - Ordinario
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NAILDE BISPO DOS REIS
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R$770.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÃO DURANTE AS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1030003
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30/10/2025
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OR - Ordinario
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ULTRALINK TELECOM LTDA
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R$199.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1030002
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30/10/2025
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$1,050.97
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1028001
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28/10/2025
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OR - Ordinario
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SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA
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R$4,331.53
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1023002
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23/10/2025
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OR - Ordinario
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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R$5,503.31
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1023001
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23/10/2025
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OR - Ordinario
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MAURICIO ALVES FEITOSA
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A TESOREIRA, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1021001
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21/10/2025
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OR - Ordinario
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PAULO EMILIO ARAUJO LUSTOSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CORRENTE-PI TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1021002
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21/10/2025
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OR - Ordinario
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ULIANA MAIARA RIBEIRO DO RÊGO
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R$580.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||