contato@parnagua.pi.leg.br
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120004
|
20/01/2026
|
OR - Ordinário
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW LTDA
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E SUPORTE PARA SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA(SCPI) NESTE LEGISLATIVO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120001
|
20/01/2026
|
OR - Ordinário
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$800.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120003
|
20/01/2026
|
OR - Ordinário
|
GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
R$4,070.58
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
119001
|
19/01/2026
|
OR - Ordinário
|
SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
R$800.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA,LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO DE SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
117001
|
17/01/2026
|
OR - Ordinário
|
SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA
|
R$2,658.20
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTACÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
114001
|
14/01/2026
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
R$640.89
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
112002
|
12/01/2026
|
OR - Ordinário
|
CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
|
R$660.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA PRESIDENTE COM VIAGEM A DESTINO DE CORRENTE-PI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
109001
|
09/01/2026
|
OR - Ordinário
|
TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
|
R$200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(DIARIA), PARA CONTROLADORA COM VIAGEM A DESTINO DE CORRENTE-PI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
102001
|
02/01/2026
|
ULTRALINK TELECOM LTDA
|
R$205.02
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO INTERNET PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1231001
|
31/12/2025
|
OR - Ordinario
|
ULIANA MAIARA RIBEIRO DO RÊGO
|
R$140.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONSUMO NESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||