contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
331005
|
31/03/2022
|
OR - Ordinario
|
MARCIA LAGO COELHO
|
R$1,212.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
331006
|
31/03/2022
|
OR - Ordinario
|
BUSCA NET TELECOM LTDA
|
R$255.08
|
|
| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestados como provedor de acesso a internet desta casa. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
331007
|
31/03/2022
|
OR - Ordinario
|
MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA
|
R$300.00
|
|
| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestados na transmissão das reuniões desta casa.conforme nota fiscal. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
322001
|
22/03/2022
|
OR - Ordinario
|
DARIO MARQUES CARDOZO
|
R$3,900.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
322002
|
22/03/2022
|
OR - Ordinario
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$500.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
322003
|
22/03/2022
|
OR - Ordinario
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$10,561.12
|
|
| Descrição | |||||
| Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
322004
|
22/03/2022
|
OR - Ordinario
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$800.00
|
|
| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestados na edição e publicações no portal da transparencia desta casa no mes de março | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
322005
|
22/03/2022
|
OR - Ordinario
|
ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
|
R$2,750.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
322006
|
22/03/2022
|
OR - Ordinario
|
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
|
R$964.40
|
|
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
322007
|
22/03/2022
|
OR - Ordinario
|
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
|
R$1,452.70
|
|
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||