contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
410001
|
10/04/2025
|
OR - Ordinario
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
R$617.11
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
407001
|
07/04/2025
|
OR - Ordinario
|
VILSOMAR BEZERRA DOS REIS
|
R$520.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
407002
|
07/04/2025
|
OR - Ordinario
|
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO
|
R$400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
407003
|
07/04/2025
|
OR - Ordinario
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
|
R$210.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
404001
|
04/04/2025
|
OR - Ordinario
|
SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
R$800.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA,LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
402001
|
02/04/2025
|
OR - Ordinario
|
ESTANISLAU DE SOUSA CESAR FILHO
|
R$130.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP 2.1 P-13 PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
402002
|
02/04/2025
|
OR - Ordinario
|
CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
|
R$990.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE CORRENTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
401001
|
01/04/2025
|
OR - Ordinario
|
SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
R$800.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA,LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
401002
|
01/04/2025
|
OR - Ordinario
|
ULTRALINK TELECOM LTDA
|
R$199.80
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
319001
|
19/03/2025
|
OR - Ordinario
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$8,363.04
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS 03/2025. | |||||