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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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303002
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03/03/2025
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OR - Ordinario
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VERANILCE GUEDES REIS - MEE
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R$2,340.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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303003
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03/03/2025
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OR - Ordinario
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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R$3,541.68
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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303004
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03/03/2025
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OR - Ordinario
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NAILDE BISPO DOS REIS
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R$630.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÃO DURANTE AS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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303005
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03/03/2025
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OR - Ordinario
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NAMASTE INFORMATICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMIÇÃO AO VIVO DE LIVE DAS SESSÕES ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL PARA AS REDES OFICIAIS DESTE ORGÃO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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303006
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03/03/2025
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OR - Ordinario
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ULTRALINK TELECOM LTDA
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R$208.31
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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217001
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17/02/2025
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OR - Ordinario
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 17 E 18/02/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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213001
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13/02/2025
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OR - Ordinario
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JOILTON LUSTOSA SANTANA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 13 E 14/02/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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213002
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13/02/2025
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OR - Ordinario
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MAURICIO ALVES FEITOSA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 13 E 14/02/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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213003
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13/02/2025
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OR - Ordinario
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VILSOMAR BEZERRA DOS REIS
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 13 E 14/02/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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210001
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10/02/2025
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OR - Ordinario
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIA 10/02/2025. | |||||