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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1030003
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30/10/2025
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ULTRALINK TELECOM LTDA
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R$199.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1030002
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30/10/2025
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$1,050.97
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1030001
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30/10/2025
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NAILDE BISPO DOS REIS
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R$770.00
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| Descrição | |||||
| VALORQUESEEMPENHAREFERENTEAFORNECIMENTODESALGADOSPARAPARTICIPANTESDEREUNIÃODURANTEAS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1028001
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30/10/2025
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SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA
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R$4,331.53
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1023002
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28/10/2025
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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R$5,503.31
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1023001
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23/10/2025
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MAURICIO ALVES FEITOSA
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A TESOREIRA, COMDESTINO A CIDADEDE CORRENTE-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1021003
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23/10/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$11,089.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS 10/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1020004
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21/10/2025
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1021001
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21/10/2025
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PAULO EMILIO ARAUJO LUSTOSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALORQUESEEMPENHAREFERENTEAOA01(UMA)DIARIAPARAVIAGEMACORRENTE-PITRATARDEASSUNTODESTACÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1021002
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21/10/2025
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ULIANA MAIARA RIBEIRO DO RÊGO
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R$580.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||