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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520004
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20/05/2022
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520005
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20/05/2022
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520006
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20/05/2022
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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516002
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16/05/2022
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VALDIRENIO CUSTODIO DIAS
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R$30.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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516003
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16/05/2022
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LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
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R$100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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516004
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16/05/2022
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por fornecimento de lanches nas reuniões desta casa Legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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516005
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16/05/2022
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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509001
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09/05/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$271.67
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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506001
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06/05/2022
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$2,765.35
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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506002
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06/05/2022
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$255.66
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestado como provedor de internet desta casa legislativa. | |||||