contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
408001
|
08/04/2022
|
GB COMPANY LTDA ME
|
R$1,320.00
|
||
| Descrição | |||||
| .VALOR EMPENHADO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DESTA CASA, C ONFORME PROCESSO EM ANEXO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
408002
|
08/04/2022
|
VERANILCE GUEDES REIS - ME
|
R$3,600.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE NOOTBOOK PARA USO NA SECRETAR IA DESTA CASA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
407002
|
07/04/2022
|
GB COMPANY LTDA ME
|
R$5,630.00
|
||
| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por aquisição de peças para o veiculo desta ca sa, conforme processo em anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
407003
|
07/04/2022
|
TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
|
R$1,145.85
|
||
| Descrição | |||||
| valor empenahdo para pagamento de adiantamento de 13° salario ref. 2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
406001
|
06/04/2022
|
M C LEMOS E CIA LTDA
|
R$2,981.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante d a nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
405001
|
05/04/2022
|
LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
331001
|
31/03/2022
|
PEDRO GUIDA NETO
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
331002
|
31/03/2022
|
IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
|
R$1,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
331003
|
31/03/2022
|
MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA
|
R$300.00
|
||
| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestados na transmissão via rede s sociais das seções da Câmara Municipal no mes de Março. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
331004
|
31/03/2022
|
DANIELY FARIAS DE ANDRADE
|
R$1,212.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||