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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00391
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30/10/2025
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SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA
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R$4,331.53
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00396
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30/10/2025
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NAILDE BISPO DOS REIS
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R$770.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÃO DURANTE AS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00404
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30/10/2025
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$1,050.97
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00425
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28/10/2025
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Coop. de Cred. - SICOOB PIAUI
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R$13,994.49
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| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGUINADO DESCONTADO DOS SERVIDORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00434
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28/10/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$246.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10164-8. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00427
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28/10/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
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R$9,464.45
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| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A IRRF DESCONTADO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00434
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28/10/2025
|
BANCO DO BRASIL
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R$246.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10164-8 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00407
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27/10/2025
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MILENA RIBEIRO SILVA
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R$322.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO GRAFICOS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00403
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23/10/2025
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MAURICIO ALVES FEITOSA
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A TESOREIRA, C OM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00415
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23/10/2025
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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R$5,503.31
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||