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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00185
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20/07/2022
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00187
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20/07/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento/contribuição para a Associação de vereadores do Estado do Piaui, conforme convenio/contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00188
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20/07/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legislativa conforme contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00173
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19/07/2022
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00174
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19/07/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$12,605.70
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVA A PARTE PATRONAL REF. AO MÊS DE JULHO 2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00175
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19/07/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$6,589.33
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELAVITO A PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES NO MES DE JULHO 2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00176
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19/07/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$5,256.94
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORS DESTA CASA NO MÊS DE JULHO 2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00172
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06/07/2022
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,991.03
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00193
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06/07/2022
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$255.49
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00168
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23/06/2022
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||