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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00124
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20/05/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$5,160.32
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de Contribuição Previdenciária referente a parte retida dos Servidores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00125
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20/05/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,458.04
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de Contribuição Previdenciária referente a Parte patronal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00126
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20/05/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento/contribuição para a Associação de vereadores do Estado do Piauí, conforme convenio/contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00127
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20/05/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legislativa conforme contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00132
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20/05/2022
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00119
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16/05/2022
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$97,875.58
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00120
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16/05/2022
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VALDIRENIO CUSTODIO DIAS
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R$30.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00121
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16/05/2022
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LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
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R$100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00122
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16/05/2022
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por fornecimento de lanches nas reuniões desta casa Legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00116
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09/05/2022
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$2,765.35
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||