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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00090
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20/04/2022
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$3,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE NOOTBOOK PARA USO NA SECRETA RIA DESTA CASA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00091
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20/04/2022
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$37,421.11
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do p resente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00092
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20/04/2022
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por fornceimento de lanches nas reuniões dest a casa no mes de abril. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00093
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20/04/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$5,160.32
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. A PARTE D ESCONTADAS DOS SERVIDORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00094
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20/04/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,458.04
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. A PARTE P ATRONAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00095
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20/04/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento/contribuição para a Associação de vereadores do Estado do Piaui, conforme convenio/contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00096
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20/04/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legiaslativa conforme contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00088
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08/04/2022
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GB COMPANY LTDA ME
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R$5,630.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por aquisição de peças para o veiculo desta c asa, conforme processo em anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00089
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08/04/2022
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GB COMPANY LTDA ME
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R$1,320.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DESTA CASA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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407001
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07/04/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$179.72
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato | |||||