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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00350
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05/09/2025
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$990.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)DIARIAS, PARA VIAGEM A LOCALIDADE LAGOA DO MATO,CAPIM GROSSO E ASSEMTAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNI CIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00381
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03/09/2025
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FOLHA CAMARA SERVIDORES
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R$5,660.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO DE SERVIDORES, RELATIVO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00348
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03/09/2025
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EDSON LUIZ GUERRA DE MELO
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R$5,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS ADVOCATICOS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00349
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03/09/2025
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$5,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ-PI,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00380
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03/09/2025
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FOLHA CAMARA VEREADOR
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R$73,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO DE VEREADORES D ESTA CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00239
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27/06/2025
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ULIANA MAIARA RIBEIRO DO RÊGO
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R$655.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00244
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27/06/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$9,359.47
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 06/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00243
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27/06/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$11,077.82
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS 06/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00241
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27/06/2025
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NAILDE BISPO DOS REIS
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R$560.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00237
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27/06/2025
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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R$6,204.54
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||