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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00384
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26/09/2025
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Coop. de Cred. - SICOOB PIAUI
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R$12,460.14
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| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGUINADO DESCONTADO DOS SERVIDORES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00370
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26/09/2025
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RAISSA DOS SANTOS MAGALHÃOES
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R$790.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00371
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26/09/2025
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PAULO EMILIO ARAUJO LUSTOSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO A 0(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CORRENTE-PI T RATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00372
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26/09/2025
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NAILDE BISPO DOS REIS
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R$630.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÃO DURANTE AS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00368
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25/09/2025
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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R$5,160.43
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00369
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25/09/2025
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L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGMENTO POR SERVIÇO TECNICO NA MANUTENÇÃO E OUTROS SER VIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI)PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00367
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24/09/2025
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CONSTRUMENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
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R$1,949.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTI NADOS A MANUTÊNÇÃO DE IMOVEL DE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00366
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23/09/2025
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ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
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R$8,890.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DESCUP INAÇÃO,DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00382
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22/09/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$11,089.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA M UNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00361
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22/09/2025
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$1,320.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04)DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE CORREN TE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||