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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00034
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22/01/2025
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$5,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00035
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22/01/2025
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EDSON LUIZ GUERRA DE MELO
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R$5,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS ADVOCATICOS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00036
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22/01/2025
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FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
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R$8,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00037
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22/01/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
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R$4,985.97
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| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A IRRF DESCONTADO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00043
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21/01/2025
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Coop. de Cred. - SICOOB PIAUI
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R$440.23
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| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGUINADO DESCONTADO DOS SERVIDORES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00047
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21/01/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$179.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10164-8,DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00054
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21/01/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$5,320.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00055
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21/01/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$6,338.97
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS SEGURADOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS 01/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00013
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21/01/2025
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PASSOS MASCARENHAS E LUSTOSA LTDA
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R$4,052.35
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produ-tos conforme especificacao constanteda n ota fiscal anexada a primeiravia do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00014
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21/01/2025
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JOSE NILTON GUERRA MASCARENHAS
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R$228.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA COMSUMO ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFROME PROCESSO EM ANEXO | |||||