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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00084
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31/03/2022
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MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestados na transmissão das reu niões desta casa.conforme nota fiscal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00062
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31/03/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$211.24
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00075
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25/03/2022
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$964.40
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da n ota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00076
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25/03/2022
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,452.70
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da n ota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00070
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22/03/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$5,160.32
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| Descrição | |||||
| Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. Empregados | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00071
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22/03/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestados na edição e publicaçõe s no portal da transparencia desta casa no mes de março | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00072
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22/03/2022
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00073
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22/03/2022
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COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMIS
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R$1,261.66
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de emprestimos consignado descontado em folha de pagamento, conforme documento em anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00074
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22/03/2022
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COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMIS
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R$1,184.07
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de emprestimos consignado descontado em folha de pagamento, conforme documento em anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00065
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22/03/2022
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||