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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00022
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20/01/2025
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,412.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00023
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20/01/2025
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,412.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00006
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20/01/2025
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de uma parcela do Contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil (in loco) de prestação de contas destinado ao TCE-PI e ao legislativo, conforme Contrato | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00007
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20/01/2025
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00008
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20/01/2025
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VERANILCE GUEDES REIS - MEE
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R$3,250.00
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produ-tos conforme especificacao constanteda nota fiscal anexada a primeiravia do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00009
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20/01/2025
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO
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R$4,526.79
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00010
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20/01/2025
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MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00011
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20/01/2025
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$781.40
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energiaeletrica, conforme comprovantes ane-xo a primeira via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00012
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20/01/2025
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SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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R$365.86
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00016
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20/01/2025
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FABIO BEZERRA ALVES
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | |||||