contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00041
|
20/01/2025
|
ALAENE DIAS DOS SANTOS
|
R$423.60
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00045
|
17/01/2025
|
BANCO DO BRASIL
|
R$130.96
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10164-8,DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00025
|
17/01/2025
|
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
|
R$5,283.48
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do decimo terceiro salario dos servidores efetivos anexa a primeira viado presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00026
|
17/01/2025
|
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
|
R$58,918.58
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00025
|
17/01/2025
|
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
|
R$2,247.67
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do decimo terceiro salario dos servidores efetivos anexa a primeira viado presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00026
|
17/01/2025
|
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
|
R$58,918.58
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00220
|
31/08/2022
|
LEANDRO DA SILVA SANTOS
|
R$485.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de lubrificantes, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00219
|
23/08/2022
|
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
|
R$2,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00200
|
22/08/2022
|
BANCO DO BRASIL
|
R$187.38
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00208
|
22/08/2022
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$5,256.94
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de Imposto retido sobre a folha de pagamento dos vereadores e servidores efetivos desta casa legislativa. | |||||