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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00307
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23/12/2021
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ROBERTO CARLOS RIBEIRO ROCHA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00308
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23/12/2021
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JEBER PEREIRA GAMA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00309
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23/12/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00310
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23/12/2021
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00311
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23/12/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00312
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23/12/2021
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para págamento de serviços prestados no fornecimento de lanches nas reuniões desta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00313
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23/12/2021
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COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMIS
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R$1,184.07
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de emprestimos consignado descontado em folha de pagamento, conforme documento em anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00314
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23/12/2021
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COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMIS
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R$1,261.66
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de emprestimos consignado descontado em folha de pagamento, conforme documento em anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00315
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23/12/2021
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento ao provedor de internet,conforme documento anexo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00316
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23/12/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,533.91
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| Descrição | |||||
| Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. Parte Patronal | |||||