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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00223
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16/06/2025
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NAMASTE INFORMATICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMIÇÃO AO VIVO DE LIVE DAS SESSÕES ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL PARA AS REDES OFICIAIS DESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00222
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16/06/2025
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$990.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE CORRENTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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616004
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16/06/2025
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FOLHA CAMARA SERVIDORES
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R$5,660.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VANCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 06/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00221
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12/06/2025
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00219
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10/06/2025
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$1,077.22
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FATURAMENTO DO AGRUPAMENTO DE 13 FATURAS PAGAS DA EQUATORIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM FERERÊNCIA A FEVEREIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00218
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05/06/2025
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SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA
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R$3,437.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00217
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03/06/2025
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$990.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)DIARIAS, PARA VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00216
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02/06/2025
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MIGUEL GUIDA SOBRINHO
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE (02)DIARIAS PARA VEREADOR COM VIAGEM COM DESTINO A CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00166
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30/04/2025
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ULTRALINK TELECOM LTDA
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R$199.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00164
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30/04/2025
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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R$4,852.96
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||