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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00202
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19/08/2022
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| Valor referente a pagamento por serviços de locação de soft contábil para uso desta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00203
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19/08/2022
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$58,135.18
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00204
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19/08/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$6,589.33
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento de contribuição previdenciária referente a parte dos segurados. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00205
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19/08/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$12,889.04
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de contribuição previdenciária referente a parte patronal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00206
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19/08/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento/contribuição para a Associação de vereadores do Estado do Piauí, conforme convenio/contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00207
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19/08/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legislativa conforme contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00201
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18/08/2022
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TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$240.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00197
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12/08/2022
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$1,533.50
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de materiais de escritório, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00198
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12/08/2022
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00199
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12/08/2022
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LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||