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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00174
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19/07/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$12,605.70
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVA A PARTE PATRONAL REF. AO MÊS DE JULHO 2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00175
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19/07/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$6,589.33
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELAVITO A PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES NO MES DE JULHO 2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00176
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19/07/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$5,256.94
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORS DESTA CASA NO MÊS DE JULHO 2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00172
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06/07/2022
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,991.03
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00193
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06/07/2022
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$255.49
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00168
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23/06/2022
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00169
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23/06/2022
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00170
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23/06/2022
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00167
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22/06/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$505.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de encargos previdenciário. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00157
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21/06/2022
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||