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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00008
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20/01/2025
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VERANILCE GUEDES REIS - MEE
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R$3,250.00
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produ-tos conforme especificacao constanteda nota fiscal anexada a primeiravia do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00007
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20/01/2025
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00006
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20/01/2025
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de uma parcela do Contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil (in loco) de prestação de contas destinado ao TCE-PI e ao legislativo, conforme Contrato | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00026
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17/01/2025
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CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
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R$58,918.58
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00025
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17/01/2025
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CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
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R$2,247.67
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do decimo terceiro salario dos servidores efetivos anexa a primeira viado presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00026
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17/01/2025
|
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
|
R$58,918.58
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00025
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17/01/2025
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CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
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R$5,283.48
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do decimo terceiro salario dos servidores efetivos anexa a primeira viado presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00045
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17/01/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$130.96
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10164-8,DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00220
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31/08/2022
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LEANDRO DA SILVA SANTOS
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R$485.00
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de lubrificantes, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00219
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23/08/2022
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ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||