Número	Data	Credor	Valor
00118	31/05/2022	BANCO DO BRASIL	R$271.67	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato.

Número	Data	Credor	Valor
00140	31/05/2022	M C LEMOS E CIA LTDA	R$2,949.65	Detalhes
Descrição
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

Número	Data	Credor	Valor
00141	31/05/2022	VERANILCE GUEDES REIS - ME	R$2,228.50	Detalhes
Descrição
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

Número	Data	Credor	Valor
00142	31/05/2022	VAGNER DOS REIS GONZAGA	R$200.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento por serviços prestado na capina e limpeza da área murada da sede da Câmara Municipal.

Número	Data	Credor	Valor
00143	31/05/2022	BUSCA NET TELECOM LTDA	R$255.08	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento ao provedor de internet, conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
00139	27/05/2022	JEBER PEREIRA GAMA	R$400.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
00128	24/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$3,051.91	Detalhes
Descrição
valor empenhado para pagamento de IRRF retido sobre a sobre de pagamento dos Vereadores.

Número	Data	Credor	Valor
00129	24/05/2022	MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA	R$400.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
00130	24/05/2022	IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO	R$1,500.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
00131	24/05/2022	BANCO DO BRASIL	R$110.49	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de empréstimos consignado descontado em folha de pagamento, conforme documento em anexo.