contato@parnagua.pi.leg.br
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00055
|
21/01/2025
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$6,338.97
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS SEGURADOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS 01/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00010
|
20/01/2025
|
MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA
|
R$2,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00011
|
20/01/2025
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
R$781.40
|
||
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energiaeletrica, conforme comprovantes ane-xo a primeira via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00023
|
20/01/2025
|
MARCIA LAGO COELHO
|
R$1,412.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00007
|
20/01/2025
|
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00006
|
20/01/2025
|
DARIO MARQUES CARDOZO
|
R$3,900.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de uma parcela do Contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil (in loco) de prestação de contas destinado ao TCE-PI e ao legislativo, conforme Contrato | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00012
|
20/01/2025
|
SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
R$365.86
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00008
|
20/01/2025
|
VERANILCE GUEDES REIS - MEE
|
R$3,250.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produ-tos conforme especificacao constanteda nota fiscal anexada a primeiravia do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00020
|
20/01/2025
|
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTD
|
R$450.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGMENTO POR SERVIÇO S PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA SUSO DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00021
|
20/01/2025
|
HUDIDA FERNANDA REIS CASTRO LUSTOSA
|
R$1,412.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | |||||