contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00212
|
16/09/2021
|
VERANILCE GUEDES REIS - ME
|
R$1,430.30
|
||
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00213
|
16/09/2021
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$500.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00214
|
16/09/2021
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$10,533.91
|
||
| Descrição | |||||
| Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00216
|
16/09/2021
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$5,126.87
|
||
| Descrição | |||||
| Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. parte dos segurados | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00211
|
15/09/2021
|
PEDRO GUIDA NETO
|
R$200.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00208
|
14/09/2021
|
BUSCA NET TELECOM LTDA
|
R$256.24
|
||
| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento de serviços prestado como provedor de internet da Câmara Municipal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00210
|
14/09/2021
|
MARCOS JUNIOR PERERIA DOS SANTOS
|
R$200.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00205
|
06/09/2021
|
M C LEMOS E CIA LTDA
|
R$2,884.07
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENT POR AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00206
|
06/09/2021
|
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
|
R$775.60
|
||
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00207
|
06/09/2021
|
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
|
R$1,262.80
|
||
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||