contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00094
|
20/04/2022
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$10,458.04
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. A PARTE P ATRONAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00095
|
20/04/2022
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento/contribuição para a Associação de vereadores do Estado do Piaui, conforme convenio/contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00096
|
20/04/2022
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legiaslativa conforme contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00088
|
08/04/2022
|
GB COMPANY LTDA ME
|
R$5,630.00
|
||
| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por aquisição de peças para o veiculo desta c asa, conforme processo em anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00089
|
08/04/2022
|
GB COMPANY LTDA ME
|
R$1,320.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DESTA CASA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
407001
|
07/04/2022
|
BANCO DO BRASIL
|
R$179.72
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00085
|
07/04/2022
|
M C LEMOS E CIA LTDA
|
R$2,981.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00086
|
07/04/2022
|
LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00105
|
07/04/2022
|
TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
|
R$1,145.85
|
||
| Descrição | |||||
| valor empenahdo para pagamento de adiantamento de 13° salario ref. 2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00077
|
31/03/2022
|
PEDRO GUIDA NETO
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||