contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00022
|
01/02/2022
|
TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
|
R$120.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00009
|
27/01/2022
|
BANCO DO BRASIL
|
R$185.39
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00018
|
27/01/2022
|
ELIJACKSON REIS DE MELO
|
R$120.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00015
|
26/01/2022
|
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO - ME
|
R$77.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00016
|
26/01/2022
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$500.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00017
|
26/01/2022
|
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
|
R$2,066.30
|
||
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da n ota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00012
|
25/01/2022
|
MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00013
|
25/01/2022
|
IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
|
R$1,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00014
|
25/01/2022
|
KAIO EDUARDO VOGADO PEREIRA DA SILVA
|
R$120.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00002
|
20/01/2022
|
DARIO MARQUES CARDOZO
|
R$3,900.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||