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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00063
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21/03/2022
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$37,421.11
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do p resente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00064
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21/03/2022
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por fornecimento de lanches nas reuniões dest a casa no mes de março/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00060
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18/03/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento/contribuição para a Associação de vereadores do Estado do Piaui, conforme convenio/contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00061
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18/03/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legiaslativa conforme contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00058
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16/03/2022
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$606.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00059
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16/03/2022
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MARCIA LAGO COELHO
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R$606.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00056
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09/03/2022
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,891.38
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00057
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09/03/2022
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$255.66
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento ao provedor de internet,conforme documento an exo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00055
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07/03/2022
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$1,965.00
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da n ota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00054
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04/03/2022
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$175.32
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||