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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00052
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25/02/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$228.42
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00053
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25/02/2022
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COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMIS
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R$2,445.73
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| Descrição | |||||
| valor empenahdo para pagamento de consignado retido em folha de pagamento do s vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00028
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21/02/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$3,051.91
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS V EREADORES E SERVIDORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00029
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21/02/2022
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00030
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21/02/2022
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00031
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21/02/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$110.49
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00032
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21/02/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00033
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21/02/2022
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MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA
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R$395.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E TRANSMIS SÃO DAS REUNIÕES DESTA CASA NO MÊS DE FEVEREIRO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00034
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21/02/2022
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFT CON TABIL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00035
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21/02/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||