contato@parnagua.pi.leg.br
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00126
|
20/05/2022
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento/contribuição para a Associação de vereadores do Estado do Piauí, conforme convenio/contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00127
|
20/05/2022
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legislativa conforme contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00132
|
20/05/2022
|
DARIO MARQUES CARDOZO
|
R$3,900.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00120
|
16/05/2022
|
VALDIRENIO CUSTODIO DIAS
|
R$30.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00119
|
16/05/2022
|
CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
|
R$97,875.58
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00121
|
16/05/2022
|
LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
|
R$100.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00122
|
16/05/2022
|
OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por fornecimento de lanches nas reuniões desta casa Legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00117
|
09/05/2022
|
BUSCA NET TELECOM LTDA
|
R$255.66
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestado como provedor de internet desta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00116
|
09/05/2022
|
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
|
R$2,765.35
|
||
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00115
|
05/05/2022
|
GB COMPANY LTDA ME
|
R$200.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||