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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00036
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21/02/2022
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IRANILSON SOUSA SENA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00037
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21/02/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$5,014.34
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento de contribuição previdencia - parte descontad a dos servidores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00038
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21/02/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,604.02
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento de contribuição previdenciaria relativa a par te patronal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00051
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21/02/2022
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00026
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18/02/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento/contribuição para a Associação de vereadores do Estado do Piaui, conforme convenio/contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00027
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18/02/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legiaslativa conforme contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00048
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18/02/2022
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$37,421.11
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do p resente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00025
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17/02/2022
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00024
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10/02/2022
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$255.91
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento ao provedor de internet,conforme documento an exo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00023
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02/02/2022
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,717.22
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||