Número	Data	Credor	Valor
00229	08/10/2021	PEDRO GUIDA NETO	R$600.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
00230	08/10/2021	GILCIVAM MARTINS LISBOA	R$600.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
00231	08/10/2021	JEBER PEREIRA GAMA	R$600.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
00232	08/10/2021	OZEIAS VALERIANO DE SOUZA	R$400.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento por fornecimento de lanches nas reuniões desta casa.

Número	Data	Credor	Valor
00234	08/10/2021	JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	R$60.00	Detalhes
Descrição
valor empenhado para pagamento pro serviços prestados na criação, impressão e aplicação de adesivo no veiculo desta casa.

Número	Data	Credor	Valor
00209	30/09/2021	BANCO DO BRASIL	R$178.92	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato

Número	Data	Credor	Valor
00219	30/09/2021	MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA	R$600.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
00220	30/09/2021	IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO	R$1,500.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
00221	30/09/2021	BANCO DO BRASIL	R$290.98	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Número	Data	Credor	Valor
00222	30/09/2021	DARIO MARQUES CARDOZO	R$3,900.00	Detalhes
Descrição
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.