Número	Data	Credor	Valor
00109	04/06/2021	MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA	R$487.20	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTA CASA NO MES DE JUNHO

Número	Data	Credor	Valor
00110	04/06/2021	OZEIAS VALERIANO DE SOUZA	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NOS INTE RVALOS DAS REUNIÕES DESTA NO MES DE JUNHO

Número	Data	Credor	Valor
00111	04/06/2021	LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS	R$90.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTANÇÃO DO VEICULO DESTA LEGISLATIVA

Número	Data	Credor	Valor
00112	04/06/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	R$315.98	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
00113	04/06/2021	BUSCA NET TELECOM LTDA	R$255.41	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA

Número	Data	Credor	Valor
00105	28/05/2021	M C LEMOS E CIA LTDA	R$2,889.58	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICU LO DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
00106	28/05/2021	HANIEL FERREIRA LIMA	R$158.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
00107	28/05/2021	VERANILCE GUEDES REIS - ME	R$907.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA USO DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
00101	24/05/2021	MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA	R$400.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
00102	24/05/2021	GILCIVAM MARTINS LISBOA	R$400.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.