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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00293
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20/12/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00297
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20/12/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$37,146.46
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do p resente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00289
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15/12/2021
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$256.24
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00285
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06/12/2021
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,888.45
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00286
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06/12/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,750.50
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da n ota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00287
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06/12/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,418.00
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da n ota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00262
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30/11/2021
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A O S SOFTWARE LTDA ME
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPEMNHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PRA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00264
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30/11/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$195.29
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME AVISO DE DEBITO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00277
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30/11/2021
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00278
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30/11/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$110.49
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO | |||||