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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00094
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20/05/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$0.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA PARTE DOS SEGURADOS REFERENTE A DE SCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00095
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20/05/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
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R$10,533.91
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REL ATIVO AO MES DE MAIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00096
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20/05/2021
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE VEREADOR ES DO ESTADO DO PIAUI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00097
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20/05/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO D E DOCUMENTOS DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00087
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13/05/2021
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MARCOS JUNIOR PERERIA DOS SANTOS
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R$210.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA INSTAL AÇÃO ELETRICA DO VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00088
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13/05/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, MA NUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00084
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12/05/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$3,051.91
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IRPF RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERADORES E SERVIDORES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00084
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12/05/2021
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$3,051.91
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IRPF RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERADORES E SERVIDORES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00085
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12/05/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$382.41
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO RETIDO SOBRE A FOLH A DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00086
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12/05/2021
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA C ASA NO MES DE MAIO | |||||