Número	Data	Credor	Valor
00259	03/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$3,051.91	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Número	Data	Credor	Valor
00260	03/11/2021	ROBERTO CARLOS RIBEIRO ROCHA	R$400.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
00261	03/11/2021	JEBER PEREIRA GAMA	R$600.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
00263	03/11/2021	F & F OLIVEIRA LTDA	R$800.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
00263	03/11/2021	F & F OLIVEIRA LTDA	R$800.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
00255	01/11/2021	PEDRO GUIDA NETO	R$600.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
00256	01/11/2021	GILCIVAM MARTINS LISBOA	R$400.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
00233	29/10/2021	BANCO DO BRASIL	R$176.55	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato bancario do mes de Outubro.

Número	Data	Credor	Valor
00247	29/10/2021	BANCO DO BRASIL	R$290.98	Detalhes
Descrição
vALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EMPRSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA .

Número	Data	Credor	Valor
00248	29/10/2021	DARIO MARQUES CARDOZO	R$3,900.00	Detalhes
Descrição
Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.