Número	Data	Credor	Valor
00133	23/06/2021	ANA CARLA DE SOUSA MARQUES	R$2,750.00	Detalhes
Descrição
VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE JUNHO

Número	Data	Credor	Valor
00134	23/06/2021	MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA	R$341.20	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NESCA CASA

Número	Data	Credor	Valor
00135	23/06/2021	MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA	R$781.95	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO

Número	Data	Credor	Valor
00136	23/06/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R$10,533.91	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES

Número	Data	Credor	Valor
00137	23/06/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R$5,126.87	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A PARTE PATRONAL

Número	Data	Credor	Valor
00127	22/06/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R$3,051.91	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE QUANDO DO PAGAMENTO DE SUSBSIDIO AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
00129	22/06/2021	DARIO MARQUES CARDOZO	R$3,900.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS RPESTADOS DE CONSULTORIA CONTABI L DESTA CASA NO MES DE JUNHO

Número	Data	Credor	Valor
00130	22/06/2021	DANIELY FARIAS DE ANDRADE	R$1,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA

Número	Data	Credor	Valor
00131	22/06/2021	OZEIAS VALERIANO DE SOUZA	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES NOS INTERVALOS DA S REUNIÕES DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
00123	18/06/2021	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE	R$500.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA.