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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00249
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29/10/2021
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00250
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29/10/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00251
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29/10/2021
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00252
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29/10/2021
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$394.47
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CÂMARA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00253
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29/10/2021
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados como provedor de internet para esta casa Legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00254
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29/10/2021
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$2,064.60
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00242
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25/10/2021
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00243
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25/10/2021
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00244
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25/10/2021
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COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMIS
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R$1,184.07
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento de empréstimo consignado descontado em folha. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00245
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25/10/2021
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MIGUEL GUIDA SOBRINHO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||